2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
区人民政府办公室主要职责：
1、负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
3、研究区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。
4、负责督查区人民政府重要文件、会议议定事项及市人民政府、区人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况；承办市委、市人民政府办公厅和区委、区人民政府交办的督查事项；负责督查区政府系统办理的自治区、市和区人大代表、政协委员议案、提案的落实情况。
5、负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要情况；指导区人民政府各部门和各片区管委会（街道办事处）的信息工作。
6、负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委会（街道办事处）向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。
7、协助区人民政府领导同志处置各类突发公共事件；负责区人民政府应急管理日常工作。
8、负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。
9、组织、指导机关事务的管理、保障、服务工作。
10、根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
区人民政府法制办主要职责：
1、贯彻执行国家、自治区和我市有关政府法制工作的方针、政策和法律、法规，编制政府法制工作中长期规划和年度计划，并组织实施；调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，充分发挥在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问作用。
2、承担行政执法监督责任；负责全区行政执法机关落实行政执法责任制情况的监督、检查与考评工作；负责重大行政处罚决定的备案审查和行政执法错案责任追究工作；负责审查、确认行政执法主体资格；负责全区行政执法证件的审核和监督管理工作。
3、协调区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）在实施有关法律、法规、规章和行政执法中的矛盾和争议，依法开展行政调解，纠正违法行政行为。
4、承担区人民政府规范性文件备案审查责任；负责区人民政府规范性文件的法律审核及向上级人民政府报备工作；负责组织实施行政机关规范性文件定期清理工作。
5、承担区级部门行政权力清单和责任清单法律审核工作；承担区级部门行政许可事项的清理和确认工作。
6、承办区人民政府行政复议、应诉、调解、赔偿等案件；督促、指导全区行政复议、应诉、调解、赔偿等工作。
7、承担全区依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织本级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责法制信息工作。
8、承担区人民政府法律顾问室的日常工作。
9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
水磨沟区人民政府侨务办公室设在区人民政府办公室（区人民政府法制办）
水磨沟区人民政府侨务办公室主要职责（正科级）：
负责组织接待来访或进行公务活动的华侨、华人、港澳同胞；负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流；组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门协调处理涉侨突发事件。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位编制人数18人，其中：行政人员编制18人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位实有在职人数17人，其中：行政在职人员17人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入412.71万元，与上年相比，增加23.44万元，增长6.02%，增减变化主要原因是单位增加4人，人员开支增加；支出424.38万元，与上年相比，减少3，301.68万元，降低88.61%，增减变化主要原因是单位节约支出，2016年度基建账并入；结余886.03万元，与上年相比，减少52.95万元，降低5.64%，增减变化主要原因是区电子政务办公室与办公室分离，原电子政务办项目经费转入新单位。
与预算相比情况：2017年度预算收入300.33万元，本年收入与预算相比，增加112.38万元，增长37.42%；预算支出300.33万元，本年支出与预算相比，增加124.05万元，增长41.3%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计412.71万元，其中：财政拨款收入399.67万元，占96.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.04万元，占3.16%。本年收入增减变化主要原因是新增农村土地确权项目经费。
与预算相比情况：2017年度预算收入300.33万元，本年收入与预算相比，增加112.38万元，增长37.42%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计424.38万元，其中，基本支出339.29万元，占79.95%；项目支出85.09万元，占20.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是单位增加4人，单位节约支出，2016年度基建账并入。
与预算相比情况：预算支出300.33万元，本年支出与预算相比，增加124.05万元，增长41.3%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入399.67万元，与上年相比，增加28.28万元，增长7.61%，增减变化主要原因是人员增加，人员开支增加。财政拨款支出420.47万元，与上年相比，减少57.08万元，降低11.95%。其中：基本支出339.29万元，项目支出81.18万元。增减变化主要原因是压缩一般性支出，单位节约支出，2016年度基建账并入。财政拨款结转结余800.6万元，与上年相比，减少62.08万元，降低7.2%，增减变化主要原因是，2016年度基建账并入。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入300.33万元，本年收入与预算相比，增加99.34万元，增长33.08%；预算财政拨款支出300.33万元，本年支出与预算相比，增加120.14万元，增长40%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出388.57万元，与上年相比，减少88.98万元，降低18.63%。增减变化主要原因是人员增加，人员开支增加。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出292.09万元，2010302一般行政管理事务支出37.78万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出9.08万元，2080208基层政权和社区建设支出1.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出47.19万元，2299901其他支出支出1.18万元。按经济分类科目，工资福利支出251.84万元，商品和服务支出85.56万元，对个人和家庭的补助51.17万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出300.33万元，本年支出与预算相比，增加88.24万元，增长29.38%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出31.9万元，与上年相比，增加31.9万元，增长0%。增减变化的主要原因是新增农村土地确权工作经费。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加31.9万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出31.9万元，与上年相比，增加31.9万元，增长0%。增减变化的主要原因是新增农村土地确权工作经费。其中：按功能分类科目。2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出支出31.9万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出31.9万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加31.9万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余886.03万元。与上年相比，减少52.95万元，降低5.64%。
其中财政拨款结转结余800.6万元。与上年相比，减少62.08万元，降低7.2%，减少原因是区电子政务办公室与办公室分离，原电子政务办项目经费转入新单位。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算28.69万元，比上年减少3.71万元，降低11.45%。减少原因是预算减少，公务用车维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费28.69万元，占100%，比上年减少3.71万元，降低11.45%。减少原因是预算减少，公务用车维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费28.69万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.69万元。主要用于油料、保险、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算32.4万元，与预算相比，减少3.71万元，降低11.45%；公务接待费支出预算0.04万元，与预算相比，减少0.04万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位机关运行经费支出39.53万元，比上年减少15.97万元，降低28.78%。主要原因是单位节约支出，日常公用经费降低。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计19，961.77万元，其中：流动资产1，230.2万元，固定资产9，887.42万元，其中：房屋3，643.19（平方米），价值7，408.19万元，共有车辆26辆，价值562.3万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，（其他用车主要是往年购置的单位班车）：单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1，522.12万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201类03款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
204类02映款99项其他公安支出：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210类11款03项公务员医疗补助★：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》