2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家，自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规；编制安全生产工作中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。
2.综合协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，定期通报安全生产情况，协调解决安全生产工作中的重大问题。
3.承担权限内的安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；综合协调、监督检查有关部门和街道办事处（片区管委会）安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制执行情况。
4.承担权限内的工矿商贸企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备、设施的安全情况。
5.负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
6.负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律、法规和标准情况；依法查处职业危害事故和违法违规行为。
7.负责安全生产救援体系建设工作，并组织实施；负责权限内安全生工作。
9.指导、协调和监督管理全区安全生产评价、检测、培训、咨询等工作。
10.负责全区安全生产行政执法工作。
11.指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。
12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位编制人数13人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位实有在职人数13人，其中：行政在职人员6人，参照公务员管理的事业单位在职人员7人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入606.65万元，与上年相比，增加226.53万元，增长59.59%，增减变化主要原因是按照工作要求，全区14个片区管委会（街道）增设70名安全员和8名消防专职员；支出592.45万元，与上年相比，增加341.91万元，增长136.47%，增减变化主要原因是聘用人员工资支出增加；结余102.95万元，与上年相比，减少71.38万元，降低40.95%，增减变化主要原因是安全生产专项经费未结余。
与预算相比情况：2017年度预算收入477.49万元，本年收入与预算相比，增加129.16万元，增长27.05%；预算支出477.49万元，本年支出与预算相比，增加114.96万元，增长24.08%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计606.65万元，其中：财政拨款收入606.01万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.64万元，占0.11%。本年收入增减变化主要原因是全区增设专职安全员和消防专职员，人员工资增加。
与预算相比情况：2017年度预算收入477.49万元，本年收入与预算相比，增加129.16万元，增长27.05%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计592.45万元，其中，基本支出267.9万元，占45.22%；项目支出324.56万元，占54.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是单位增加8个消防临聘人员，28个专职安全员经费。
与预算相比情况：预算支出477.49万元，本年支出与预算相比，增加114.96万元，增长24.08%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入606.01万元，与上年相比，增加226.65万元，增长59.75%，增减变化主要原因是增加了70名专职安全员和8名消防专职人员。财政拨款支出588.16万元，与上年相比，增加337.61万元，增长134.75%。其中：基本支出267.9万元，项目支出320.26万元。增减变化主要原因是加大了安全生产宣教和聘用人员工资。财政拨款结转结余86.63万元，与上年相比，减少67.73万元，降低43.88%，增减变化主要原因是安全生产专项经费未结余。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入477.49万元，本年收入与预算相比，增加128.52万元，增长26.91%；预算财政拨款支出477.49万元，本年支出与预算相比，增加110.67万元，增长23.18%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出588.16万元，与上年相比，增加337.61万元，增长134.75%。增减变化主要原因是聘用人员工资增加。其中：按功能分类科目,2080208基层政权和社区建设支出9.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出53.82万元，2150601行政运行支出214.08万元，2150605安全监管监察专项支出15万元，2150699其他安全生产监管支出支出293.28万元，2299901其他支出支出2.12万元。按经济分类科目，工资福利支出176.02万元，商品和服务支出335.13万元，对个人和家庭的补助77.01万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出477.49万元，本年支出与预算相比，增加110.67万元，增长23.18%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余102.95万元。与上年相比，减少71.38万元，降低40.95%。
其中财政拨款结转结余86.63万元。与上年相比，减少67.73万元，降低43.88%，减少原因是项目资金未结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算7.53万元，比上年减少0.1万元，降低1.31%。减少原因是无会议经费支出，车辆经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费7.5万元，占99.6%，比上年减少0.1万元，降低1.32%。减少原因是车辆维修费减少；公务接待费0.03万元，占0.4%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元。主要用于维修、保险、审验等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.03万元。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是督查、巡查、考核等。新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位国内公务接待2批次，10人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算7.6万元，与预算相比，减少0.1万元，降低1.32%；公务接待费支出预算0.03万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位机关运行经费支出14.87万元，比上年减少4.28万元，降低22.33%。主要原因是办公经费减少，较少办公设备购置。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位政府采购计划33.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.85万元；实际采购33.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.85万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计234.2万元，其中：流动资产176.07万元，固定资产58.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值31.03万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值27.11万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0万元。

第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
215类06款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
215类06款05项安全监管监察专项：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
215类06款99项其他安全生产监管支出：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》