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2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督工作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹协调全区经济社会发展，研究分析区内经济发展形势，提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡区主要行业的规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
3.负责监测宏观经济运行和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进全民国民经济持续快速协调健康发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；承担区国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作（区上有没有）。
4.组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进“一带一路”和西部大开发战略和相关政策的实施。
5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金负责政府投资项目审批，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目（负责对企业使用区政府补助、转贷、贴息投资，并由区落实建设条件的建设项目资金申请报告的审核；负责除国家、自治区规定核准的项目外，实行备案制管理的鼓励类、允许类企业投资项目，在辖区内可落实建设条件的，总投资在5亿元以下的社会性固定资产投资项目的登记备案）；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目稽察工作；负责全额自筹资金项目的初步设计审批、竣工验收；负责经济适用房建设投资计划审批。
6.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施。
7.推进产业结构战略性调整和升级；组织拟定全区综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织制定、审核上报专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；统筹协调油气输送管道保护工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导协调服务业的建设与发展；承担区扶贫开发领导小组办公室的日常工作（区上有没有）。
8.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订文化、教育、卫生计生、食药、体育、广播影视、新闻出版、旅游、民政等社会事业发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策。
9.组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。
10.落实促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调减轻企业负担工作。
11.推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及外债结构优化状况；按照管理权限，负责国外贷款、外商直接投资和境外投资项目的报批管理工作；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。
13.负责汇总和分析全区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；贯彻执行政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；组织实施政府指导价、政府定价听证会制度；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法办理价格违法行为举报工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。
14.负责安全供用电行为的监督和管理；负责电力设施保护及监督管理工作；负责电工进网作业许可证的核发。
15.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位编制人数29人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制16人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位实有在职人数23人，其中：行政在职人员11人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员12人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1,644.67万元，与上年相比，减少1,620.1万元，降低49.62%，增减变化主要原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少；支出1,196.27万元，与上年相比，减少1,876.71万元，降低61.07%，增减变化主要原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少；结余3,459.4万元，与上年相比，增加342.87万元，增长11%，增减变化主要原因是部分专项资金未支出，2018年继续使用。
与预算相比情况：2017年度预算收入516.71万元，本年收入与预算相比，增加1,127.96万元，增长218.3%；预算支出516.71万元，本年支出与预算相比，增加679.56万元，增长131.52%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1,644.67万元，其中：财政拨款收入1,129.85万元，占68.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入514.82万元，占31.3%。本年收入增减变化主要原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少。
与预算相比情况：2017年度预算收入516.71万元，本年收入与预算相比，增加1,127.96万元，增长218.3%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1,196.27万元，其中，基本支出439.79万元，占36.76%；项目支出756.49万元,占63.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少。
与预算相比情况：预算支出516.71万元，本年支出与预算相比，增加679.56万元，增长131.52%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1,129.85万元，与上年相比，减少2,124.07万元，降低65.28%，增减变化主要原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少。财政拨款支出1,192.28万元，与上年相比，减少1,880.7万元，降低61.2%。其中：基本支出439.79万元，项目支出752.49万元。增减变化主要原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少。财政拨款结转结余297.58万元，与上年相比，减少167.95万元，降低36.08%，增减变化主要原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入516.71万元,本年收入与预算相比，增加613.14万元，增长118.66%；预算财政拨款支出516.71万元，本年支出与预算相比，增加675.57万元，增长130.74%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,192.28万元，与上年相比，减少1,880.7万元，降低61.2%。增减变化主要原因是项目专项资金减少及财政压缩一般性公共支出。其中：按功能分类科目,2010401行政运行支出196.79万元，2010402一般行政管理事务支出132.37万元，2010450事业运行支出190.21万元，2010499其他发展与改革事务支出支出43.52万元，2069999其他科学技术支出支出529.33万元，2080208基层政权和社区建设支出15.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出52.79万元，2120399其他城乡社区公共设施支出支出28.6万元，2150805中小企业发展专项支出1万元，2299901其他支出支出2.18万元。按经济分类科目，工资福利支出375.08万元，商品和服务支出777.48万元,对个人和家庭的补助39.72万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出516.71万元，本年支出与预算相比，增加675.57万元，增长130.74%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余3,459.4万元。与上年相比，增加342.87万元，增长11%。
其中财政拨款结转结余297.58万元。与上年相比，减少167.95万元，降低36.08%,减少原因是权限上移，项目单位专项资金由区财政直接拨付企业，导致本单位专项支出减少。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算6.34万元，比上年减少3.54万元，降低35.85%。减少原因是车辆维修费用降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费6.34万元，占100%，比上年减少3.54万元，降低35.85%。减少原因是车辆维修费用降低；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费6.34万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.34万元。主要用于车辆保险及维修费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算9.88万元，与预算相比，减少3.54万元，降低35.85%；公务接待费支出预算0.06万元，与预算相比，减少0.06万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位机关运行经费支出24.99万元，比上年增加2.43万元，增长10.77%。主要原因是人员增加，有新设备购置，办公经费增加。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计4,062.62万元，其中：流动资产3,751.45万元，固定资产311.17万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值10.52万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值300.65万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.05万元。其中：已缴国库0.05万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201类04款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201类04款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201类04款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201类04款99项其他发展与改革事务支出：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
206类99款99项其他科学技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
211类11款03项减排专项支出：指反映用减排专项资金安排的支出。
212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
215类08款05项中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》