2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
农牧局主要职能：
1、承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
2、促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。
3、实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。
4、组织协调农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
5、管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
6、负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作。
动物卫生监督所主要职能：
一、根据《中华人民共和国动物防疫法》，水磨沟区动物卫生监督所工作职责为：
1、依法实施动物、动物产品检疫工作；
2、负责全区动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；
3、参与全区动物疫病控制和扑灭工作；
4、负责全区动物产品安全监管工作；
5、负责全区动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动的监督管理；
6、负责全区动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作；
7、负责动物防疫检疫人员的培训工作；
8、受水区农牧局委托承担兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；
9、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作；
10、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。
二、根据《中华人民共和国渔业法》，水磨沟区动物卫生监督所工作职责为：
1、负责《渔业法》、《野生动物保护法》等法律法规宣传、贯彻、执行工作；
2、负责依法维护渔业生产者的合法权益，依法维护渔业生产秩序；
3、负责渔业违法违规案件调查、处理工作；
4、负责渔业水域环境保护、监督管理工作；
5、负责渔业资源增殖保护工作；
6、负责渔业许可制度监督管理及渔业资源增殖保护费征收工作；
7、负责水生野生动物特许制度监督管理及水生野生动物资源保护费征收工作；
8、负责渔业船舶管理及渔业船舶检验、登记工作；
9、负责水产品质量安全执法监督检查工作。
农产品质量安全检测中心主要职能：
做好内部管理制度的落实，全面负责本中心各项工作；
1.制定本中心发展规划和年度工作计划；
2.负责产地检验证的签发；
3.负责组织对全体人员的培训、考核、奖惩落实；
4.综合文秘人员职责；
5、编撰、印制工作计划、总结等文字材料，编写、报送信息；
6、承办公文传递、登记，进行考勤管理和工作督查；
7、负责档案收集整理及其标准化、规范化工作；
8、负责检测点、监测点工作的落实及仪器设备更新调
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的3个机构，1个行政单位，1个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位编制人数16人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制5人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位实有在职人数14人，其中：行政在职人员3人，参照公务员管理的事业单位在职人员8人，全额拨款事业单位在职人员3人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1，286.54万元，与上年相比，增加252.54万元，增长24.42%，增减变化主要原因是项目减少，财政安排存量资金增加1、八道湾队榆树沟队饮水安全工程180.00万元；2、东部三个村巷道建设资金500.00万元。支出1，397.01万元，与上年相比，增加502.86万元，增长56.24%，增减变化主要原因是2017年缴纳全年养老金，支付律师费用，维稳费用增加，项目支出增加：1、八道湾队榆树沟队饮水安全工程180.00万元；2、东部三个村巷道建设资金500.00万元；3、农业保险保费补贴67.87万元。结余207.05万元，与上年相比，减少197.78万元，降低48.85%，增减变化主要原因是使用上年额度。
与预算相比情况：2017年度预算收入268.86万元，本年收入与预算相比，增加1，017.68万元，增长378.52%;预算支出268.86万元，本年支出与预算相比，增加1，128.15万元，增长419.61%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1，286.54万元，其中：财政拨款收入564.84万元，占43.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入721.71万元，占56.1%。本年收入增减变化主要原因是项目减少，财政安排存量资金增加1、八道湾队榆树沟队饮水安全工程（第八次财经会）180.00万元；2、东部三个村巷道建设资金（第八次财经会）500.00万元。
与预算相比情况：2017年度预算收入268.86万元，本年收入与预算相比，增加1，017.68万元，增长378.52%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1，397.01万元，其中，基本支出278.8万元，占19.96%；项目支出1，118.21万元，占80.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是2017年缴纳全年养老金，支付律师费用，维稳费用增加，项目增加，项目支出增加：1、八道湾队榆树沟队饮水安全工程（第八次财经会）180.00万元；2、东部三个村巷道建设资金（第八次财经会）500.00万元；3、农业保险保费补贴67.87万元。
与预算相比情况：预算支出268.86万元，本年支出与预算相比，增加1，128.15万元，增长419.61%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入564.84万元，与上年相比，减少468.12万元，降低45.32%，增减变化主要原因是项目减少，财政安排存量资金增加1、八道湾队榆树沟队饮水安全工程180.00万元；2、东部三个村巷道建设资金500.00万元。财政拨款支出724.15万元，与上年相比，减少165万元，降低18.56%。其中：基本支出269万元，项目支出455.15万元。增减变化主要原因是2017年缴纳全年养老金，支付律师费用，维稳费用增加，项目支出增加。财政拨款结转结余139.38万元，与上年相比，减少246.62万元，降低63.89%，增减变化主要原因是使用上年额度减少，基本使用本年安排的预算。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入268.86万元，本年收入与预算相比，增加295.98万元，增长110.09%；预算财政拨款支出268.86万元，本年支出与预算相比，增加455.29万元，增长169.34%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出724.15万元，与上年相比，减少161.4万元，降低18.23%。增减变化主要原因是项目减少，财政安排存量资金增加1、八道湾队榆树沟队饮水安全工程180.00万元；2、东部三个村巷道建设资金500.00万元。其中：按功能分类科目。2080208基层政权和社区建设支出10.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出43.61万元，2130101行政运行支出173.4万元，2130104事业运行支出51.99万元，2130108病虫害控制支出1.16万元，2130121农业结构调整补贴支出0万元，2130122农业生产支持补贴支出1.5万元，2130135农业资源保护修复与利用支出73.8万元，2130199其他农业支出支出137.77万元，2130305水利工程建设支出81.2万元，2130803农业保险保费补贴支出142.23万元，2299901其他支出支出7.31万元。按经济分类科目，工资福利支出161.01万元，商品和服务支出477.52万元，对个人和家庭的补助85.61万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出268.86万元，本年支出与预算相比，增加455.29万元，增长169.34%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少3.6万元，降低100%。增减变化的主要原因是项目减少，本年没有政府性基金开支。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少3.6万元，降低100%。增减变化的主要原因是项目减少，本年没有安排政府性基金开支。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余207.05万元。与上年相比，减少197.78万元，降低48.85%。
其中财政拨款结转结余139.38万元。与上年相比，减少246.62万元，降低63.89%，减少原因是使用上年额度，基本使用本年安排的预算。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元，比上年减少0.58万元，降低7.63%。减少原因是：一辆公务用车9月份报废，节约了车辆费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费7.02万元，占100%，比上年减少0.58万元，降低7.63%。减少原因是一辆公务用车9月份报废，节约了车辆费用。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费7.02万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.02万元。主要用于车辆保险，维修维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算7.6万元，与预算相比，减少0.58万元，降低7.63%；公务接待费支出预算0.05万元，与预算相比，减少0.05万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位机关运行经费支出22.38万元，比上年增加5.7万元，增长34.14%。主要原因是2017年支付律师费和维稳费用增加。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计538.99万元，其中：流动资产445.79万元，固定资产93.2万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值27.1万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，（其他用车主要是用于森林防火）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值66.1万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
213类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
213类01款04项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
213类01款08项病虫害控制：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
213类01款21项农业结构调整补贴：指反映政府对农业结构调整给予的补贴。
213类01款22项农业生产支持补贴：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
213类01款35项农业资源保护修复与利用：指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保利用等方面的支出。
213类01款99项其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
213类03款05项水利工程建设：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
213类08款03项农业保险保费补贴：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》