2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)部门决算公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规；组织编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、推进文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展；规划相关公共文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动。
3、拟订全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
4、指导、管理全区文艺作品的创作、生产与演出，重点扶持优秀文艺作品；保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，推动各门类艺术发展；组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。
5、推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。
6、承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管；负责网络文化经营的许可、举办营业性演出的许可、娱乐场所经营的审核、设立文艺表演团体的行政审批、个体演员、个体演出经纪人的备案、演出场所经营单位的备案。
7、负责权限内文化类民办非企业的行业监管。
8、负责对出版物市场和印刷行业的经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作；负责权限内出版物、从事出版物零售业务、印刷、音像制品经营的许可。
9、组织实施文化市场稽查工作。
10、推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设。
11、组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。
12、拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；负责经营高危险性体育项目许可（含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”）。
13、培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责临时占用为市民提供无偿服务的体育公共设施的审批。
14、指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。
15、拟订全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传活动，指导重要旅游产品的开发及推广工作；引导旅游产业的社会投资工作。
16、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，负责旅游景区开发建设和保护规划的相关审核工作；指导旅游基础设施建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。
17、负责权限内旅游星级饭店、A级景区（点）、S级滑雪场和星级农家乐等级评定工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游企业的日常管理。
19、综合协调全区旅游安全和应急救援工作。
20、负责全区旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设工作；指导旅游对外交流与合作。
21、组织实施全区广播电视事业发展和改革；把握正确的舆论导向和创作导向，做好广播电视宣传管理工作。
22、负责城乡广播电视公共服务体系建设；组织实施广播电视基础设施建设工作；负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作；组织、指导社区和农村公益电影放映工作。
23、负责指导、协调全区广播电视产业发展；管理重大广播电视活动。
24、负责行政区域内广播电视行业监管工作；负责对从事广播影视节目制作的民办机构进行监管；负责广播电视传输覆盖网的工程竣工的验收；负责对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管；负责乡镇有线广播电视站的审核和日常监管；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批和日常监管；负责建立城市社区有线电视系统审批和规范播放的日常监管。
25、负责广播电视技术和卫星地面接收设施管理，监督管理广播电视的安全播出。
26.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位编制人数43人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制15人，全额拨款事业单位人员编制23人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位实有在职人数40人，其中：行政在职人员6人，参照公务员管理的事业单位在职人员15人，全额拨款事业单位在职人员19人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1，626.65万元，与上年相比，减少272.56万元，降低14.35%，增减变化主要原因是国家健身步道运营管理经费财政拨款指标由2016年度的300万元调整为30万元，指标额度减少270万元；支出1，500.59万元，与上年相比，减少169.64万元，降低10.16%，增减变化主要原因是2017年度财政未拨付七坊街“文化创意”专项经费，2016年度该项目资金拨付指标为180万元；结余1，112.18万元，与上年相比，减少313.74万元，降低22%，增减变化主要原因是财政收回资金，文化创意项目资金2016年度120万元余额资金、2017年度500万元指标收缴国库。
与预算相比情况：2017年度预算收入1，689.03万元，本年收入与预算相比，减少62.38万元，降低3.69%；预算支出1，697.11万元，本年支出与预算相比，减少196.52万元，降低11.58%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1，626.65万元，其中：财政拨款收入1，298万元，占79.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入328.66万元，占20.2%。本年收入增减变化主要原因是国家健身步道运营管理经费财政拨款指标由2016年度的300万元调整为30万元。
与预算相比情况：2017年度预算收入1，689.03万元，本年收入与预算相比，减少62.38万元，降低3.69%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1，500.59万元，其中，基本支出791.24万元，占52.73%；项目支出709.35万元，占47.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是2017年度财政未拨付七坊街“文化创意”专项经费，2016年度该项目资金拨付指标为180万元。
与预算相比情况：预算支出1，697.11万元，本年支出与预算相比，减少196.52万元，降低11.58%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1，298万元，与上年相比，减少597.36万元，降低31.52%，增减变化主要原因是本年未列支文化创意项目支出，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出1，475.76万元，与上年相比，减少30.36万元，降低2.02%。其中：基本支出788.3万元，项目支出687.46万元。增减变化主要原因是财政未拨付七坊街“文化创意”专项经费。财政拨款结转结余668.6万元，与上年相比，减少617.56万元，降低48.02%，增减变化主要原因是文化创意项目资金2016年度120万元余额资金、2017年度500万元指标收缴国库。
与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1，689.03万元，本年收入与预算相比，减少391.03万元，降低23.15%；预算财政拨款支出1，697.11万元，本年支出与预算相比，减少221.35万元，降低13.04%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1，467.6万元，与上年相比，减少15.47万元，降低1.04%。增减变化主要原因是未列支文化创意项目支出。其中：按功能分类科目，2070101行政运行支出239.77万元，2070109群众文化支出301.99万元，2070199其他文化支出，支出452.81万元，2070305体育竞赛支出0万元，2070409版权管理支出4.49万元，2070499其他新闻出版广播影视支出，支出2.68万元，2079999其他文化体育与传媒支出，支出56.5万元，2080208基层政权和社区建设支出42.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出157.96万元，2160501行政运行支出88.58万元，2160599其他旅游业管理与服务支出，支出116.14万元，2299901其他支出，支出4.54万元。按经济分类科目，工资福利支出506.21万元，商品和服务支出688.92万元，对个人和家庭的补助272.48万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1，697.11万元，本年支出与预算相比，减少229.51万元，降低13.52%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入59.88万元，与上年相比，增加17.15万元，增长40.14%。增减变化的主要原因是追加乌财综【2017】12号、48号拨付下半年即开型体育票公益金返还资金。政府性基金预算财政拨款支出8.16万元，与上年相比，减少14.89万元，降低64.6%。增减变化的主要原因是2017年度社区健身路径安装支出由财政预算资金列支。
与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加59.88万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加8.16万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出8.16万元，与上年相比，减少14.89万元，降低64.6%。增减变化的主要原因是2017年度社区健身路径安装支出由财政预算资金列支。其中：按功能分类科目，2296003用于体育事业的彩票公益金支出，支出8.16万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出8.16万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加8.16万元，增长0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1，112.18万元。与上年相比，减少313.74万元，降低22%。
其中财政拨款结转结余668.6万元。与上年相比，减少617.56万元，降低48.02%，减少原因是乌财预【2013】83号《关于转发<自治区财政厅关于转发<财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知>的通知>的通知》以及<关于对财政存量资金进行处理的通知>(乌财预【2015】11号)等文明财政收回，文化创意项目资金2016年度120万元余额资金、2017年度500万元指标收缴国库。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算13.49万元，比上年减少0.71万元，降低5%。减少原因是公务用车维修维护费用及车辆燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费13.49万元，占100%，比上年减少0.71万元，降低5%。减少原因是公务用车维修维护费用及车辆燃油费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费13.49万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.49万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、维修养护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算15.01万元，与预算相比，减少1.52万元，降低10.1%；公务接待费支出预算0.12万元，与预算相比，减少0.12万元，降低100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位机关运行经费支出27.93万元，比上年增加2.79万元，增长11.09%。主要原因是本年缴纳了残保金。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位政府采购计划76.4万元，其中：政府采购货物支出76.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购61.29万元，其中：政府采购货物支出61.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3，671.68万元，其中：流动资产1，553.36万元，固定资产771.24万元，其中：房屋3，026（平方米），价值147.13万元，共有车辆8辆，价值91.78万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，（其他用车主要是已破损的三轮摩托车）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值532.32万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位资产有偿使用收入合计8.25万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库8.25万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
207类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
207类01款09项群众文化：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
207类03款05项体育竞赛：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出
207类04款09项版权管理：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版印刷复制和发行等方面的支出。
207类04款99项其他新闻出版广播影视支出：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
216类05款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
216类05款99项其他旅游业管理与服务支出：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》