2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院部门决算公开说明
目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况
一、主要职能
1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件，处理当事人涉诉涉法信访上访案件。
3、接受上级法院交办的案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7、抓好本院的思想政治教育、业务教育培训、党建工作、文化建设工作和工青妇工作；按照权限管理本院法官、其他工作人员和聘用人员。
8、管理本院的经费、固定资产、物资装备和档案。
9、结合审判业务，开展平安社区建设和法制宣传。
10、对人民调解组织和街道司法助理员进行业务指导。
11、承担由区委下达的工作任务。

二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位部门本级决算、所属单位决算等。
本单位无下级单位，本单位现有内设部门10个，分别是办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、政治部。
纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号	单位名称	备注	
	乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	本级决算	

第二部分  部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2,444.98万元，与上年相比，减少1,109.67万元，降低31.22%，增减变化主要原因是本年度部分人员正常退休，行政人数减少，相应工资、津补贴、奖金等减少；支出2,972.93万元，与上年相比，减少171.45万元，降低5.45%，增减变化主要原因是本年度部分人员正常退休，相应经费拨付减少，支出减少。结余166.8万元，与上年相比，减少553.12万元，降低76.83%，增减变化主要原因是本年年末财政追减经费（2018年中央政法转移支付办案业务经费、2018年中央政法转移支付业务装备经费）。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2,444.98万元，其中：财政拨款收入2,295.3万元，占93.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入149.68万元，占6.12%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,226.82万元，决算数2,444.98万元，预决算差异对比，增加218.16万元，增长9.8%，差异主要原因是本年末收到上级单位拨付专项经费（中院拨付两庭建设费），本年中间财政追加部分经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2,972.93万元，其中，基本支出2,035.4万元，占68.46%；项目支出937.53万元,占31.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,367.02万元，决算数2,972.93万元，预决算差异对比，增加605.91万元，增长25.6%，差异主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2,295.3万元，与上年相比，减少715.3万元，降低23.76%，增减变化主要原因是本年度部分人员正常退休，行政人数减少，相应工资、津补贴、奖金等减少。财政拨款支出2,765.45万元，与上年相比，增加24.49万元，增长0.89%，增减变化主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。其中：基本支出2,035.4万元，项目支出730.05万元。财政拨款结转结余69.95万元，与上年相比，减少495.31万元，降低87.62%，增减变化主要原因是本年年末财政追减经费（2018年中央政法转移支付办案业务经费、2018年中央政法转移支付业务装备经费）。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,226.82万元,决算数2,295.3万元，预决算差异对比，增加68.48万元，增长3.08%，差异主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。财政拨款支出年初预算数2,367.02万元，决算数2,765.45万元，预决算差异对比，增加398.43万元，增长16.83%，差异主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2,295.3万元，与上年相比，减少715.3万元，降低23.76%。增减变化主要原因是本年度部分人员正常退休，行政人数减少，相应工资、津补贴、奖金等减少。一般公共预算财政拨款支出2,765.45万元，与上年相比，增加24.49万元，增长0.89%。增减变化主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。其中：按功能分类科目。2040501行政运行支出1826.04万元，2040550事业运行支出58.57万元，2040599其他法院支出714.93万元，2080208基层政权和社区建设支出15.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.79万元，按经济分类科目，工资福利支出1,616.29万元，商品和服务支出751.43万元，对个人和家庭的补助305.22万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出92.51万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,226.82万元，决算数2,295.3万元，预决算差异对比，增加68.48万元，增长3.08%；差异主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,367.02万元，决算数2,765.45万元，预决算差异对比，增加398.43万元，增长16.83%；差异主要原因是本年中间财政追加部分专项经费（审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会））。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%;差异主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是单位无此情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余166.8万元。与上年相比，减少553.12万元，降低76.83%。
其中财政拨款结转结余69.95万元。与上年相比，减少495.31万元，降低87.62%。
四、一般公共预算�三公�经费支出情况
2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数102.64万元，比上年增加19.67万元，增长23.71%。增加原因是本年度车辆使用增多，燃油费及维修费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费102.64万元，占100%，比上年增加19.67万元，增长23.71%。增加原因是本年度车辆使用增多，燃油费及维修费增长；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是单位无此情况；具体情况如下：
 因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：单位无此情况。
公务用车购置及运行维护费102.64万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费102.64万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为45辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无此情况。新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数104.19万元，决算数102.64万元，预决算差异对比，减少1.55万元，降低1.49%;差异主要原因是本年度车辆使用增多，燃油费及维修费增长。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数103.55万元，决算数102.64万元，预决算差异对比，减少0.91万元，降低0.88%，差异主要原因是本年度车辆使用增多，燃油费及维修费增长；公务接待费支出预算数0.64万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.64万元，降低100%，差异主要原因是单位无此情况。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位机关运行经费支出168万元，比上年增加10.81万元，增长6.88%。主要原因是本年度单位案件量增加、工作量增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆45辆，价值1,039万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：7辆其他用车主要是由区政协、社会服务管理局、水区机关事务管理中心、政府办、区地税局、区爱卫办使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1.聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为232.54万元，执行数为232.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按月发放聘用人员工资；二是按月发放聘用人员补助。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强，此项目已完结。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	2017年临时聘用人员经费、2018年临时聘用人员经费、临时聘用司机、安保等人员补助经费、临时聘用司机、保安等人员补助经费（增发一个月）
　	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	232.54　	 执行数：	232.54　　	
	其中：财政拨款	　229.02	其中：财政拨款	229.02　	
	其他资金	　3.52	其他资金	3.52　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　按月发放聘用人员工资、补助	　按月发放聘用人员工资、补助	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　发放聘用人员工资、补助232.54万元	　发放聘用人员工资、补助232.54万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　发放聘用人员工资、补助232.54万元	　发放聘用人员工资、补助232.54万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	　按月发放，满意度100%	　按月发放，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
2.政法转移支付经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为339.33万元，执行数为337.18万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是支付院内各项业务开支；二是购买办案用设备。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强，此项目已完结。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	乌财行【2018】6号提前拨付2018年政法转移支付资金办案（业务）经费、乌财行〔2017〕101号拨付2017年政法转移支付资金办案（业务）经费、乌财行〔2017〕234号—2017年政法转移支付资金办案（业务）经费（第二批）、乌财行〔2017〕153号拨付2017年政法转移支付资金法检两院装备经费　	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	339.33	 执行数：	337.18　　	
	其中：财政拨款	67.32	其中：财政拨款	67.32　	
	其他资金	272.01	其他资金	269.86　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　支付院内各项业务开支，购买办案用设备	　支付院内各项业务开支，购买办案用设备	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　支付院内各项业务开支，购买办案用设备	　支付院内各项业务开支，购买办案用设备	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　支付院内各项业务开支，购买办案用设备	　支付院内各项业务开支，购买办案用设备	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	支付院内各项业务开支，购买办案用设备，满意度100%	　支付院内各项业务开支，购买办案用设备，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
3．残保金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残保金经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.29万元，执行数为1.72万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是按季缴纳残保金。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强，此项目已完结。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	2018年残保金	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	2.29	 执行数：	1.72　　	
	其中：财政拨款	2.29	其中：财政拨款	1.72　	
	其他资金	0	其他资金	0　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　按季缴纳残保金	　　按季缴纳残保金	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　按季缴纳残保金22900元	　按季缴纳残保金17175元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　按季缴纳残保金22900元	　按季缴纳残保金17175元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	　按季缴纳，满意度100%	　按季缴纳，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
4．中院拨付两庭建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中院拨付两庭建设项目绩效自评得分为100分。项目经费为上级法院拨付，不在预算中。因此项经费使用需根据新建审判楼建设实际情况和审批手续支出，故2018年未支出
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	中院拨付两庭建设费	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	30	 执行数：	0	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	其他资金	0　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　用于本院新建审判楼建设开支	　　因此项经费使用需根据新建审判楼建设实际情况和审批手续支出，故2018年未支出	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　用于本院新建审判楼建设开支30万	因此项经费使用需根据新建审判楼建设实际情况和审批手续支出，故2018年未支出	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　用于本院新建审判楼建设开支30万	因此项经费使用需根据新建审判楼建设实际情况和审批手续支出，故2018年未支出	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	　用于本院新建审判楼建设开支30万，满意度100%	因此项经费使用需根据新建审判楼建设实际情况和审批手续支出，故2018年未支出	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	

5．区级办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级办案经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障院内正常开支。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强，此项目已完结。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	办案经费	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	144	 执行数：	144　　	
	其中：财政拨款	144	其中：财政拨款	144	
	其他资金		其他资金	　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　支付院内各项业务开支	　支付院内各项业务开支	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　支付院内各项业务开支	　支付院内各项业务开支	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　支付院内各项业务开支	　支付院内各项业务开支	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	支付院内各项业务开支，满意度100%	　支付院内各项业务开支，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
6.员额法官绩效工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，员额法官绩效工资经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140.12万元，执行数为91.33万元，完成预算的65%。主要产出和效果：一是按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强，此项目已完结。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	员额法官2016年12月和2017年全年绩效工资　	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	140.12	 执行数：	91.33　　	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	其他资金	140.12	其他资金	91.33　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资	　按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资	　按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资共计91.33万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资	　按月发放员额法官及其他行政人员绩效工资共计91.33万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	　按月发放，满意度100%	　按月发放，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
7．“访惠聚”工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作队经费项目绩效自评得分为100分。此项目经费均未上年结余本年拨回，不在预算中。主要产出和效果：一是按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强，此项目已完结。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	第一书记办实事经费（2017年第六次财经会议纪要）、2017年水区“访惠聚”驻村（社区）工作队工作经费（2017年第六次财经会议纪要）、2017年水区“访惠聚”驻村（社区）租房、设施设备经费（2017年第六次财经会议纪要）、2017年水区“访惠聚”驻村（社区）成员补助（2017年第六次财经会议纪要）　	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	15.11	 执行数：	15.11　　	
	其中：财政拨款	　15.11	其中：财政拨款	15.11　	
	其他资金	0	其他资金	0　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支	按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　　按月发放“访惠聚”人员补助（20人）、开展工作各项开支15.11万	　　按月发放“访惠聚”人员补助（20人）、开展工作各项开支15.11万	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支15.11万	　按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支15.11万	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支15.11万	　按月发放“访惠聚”人员补助、开展工作各项开支15.11万	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	　按月发放，满意度100%	　按月发放，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
8．新建审判法庭经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建审判法庭经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.19万元，执行数为115.65万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一是用于本院新建审判楼建设开支。发现的问题及原因：一是我单位相关人员配备还不足，相关制度建设还有待进一步加强。
乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表	
（  2018 年度）	
							
项目名称	审判法庭及配套附属用房、新增部分装修工程项目经费（第十四次财经会）、审判法庭及配套附属用房弱电工程项目经费（第十四次财经会）、新建审判法院建设项目前期费	
预算单位	　乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	
预算
执行
情况
（万元）	 预算数：	133.19	 执行数：	115.65	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	0	
	其他资金	133.19	其他资金	115.65　	
年度
目标
完成
情况	预期目标	实际完成目标	
	　　用于本院新建审判楼建设开支	　　用于本院新建审判楼建设开支	
年度
绩效
指标
完成
情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		质量指标	 指标1：	　用于本院新建审判楼建设开支133.19万元	用于本院新建审判楼建设开支115.65万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		时效指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		成本指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	项目效果指标	经济效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		社会效益
指标	 指标1：	　用于本院新建审判楼建设开支133.19万元	用于本院新建审判楼建设开支115.65万元	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		生态效益
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		可持续影响
指标	 指标1：	　	　	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	
	满意度
指标	满意度指标	 指标1：	　用于本院新建审判楼建设开支133.19万元，满意度100%	用于本院新建审判楼建设开支115.65万元，结余为账户利息，满意度100%	
			 指标2：	　	　	
			 ……	　	　	
		……	　	　	　	

第三部分  专业名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述�财政拨款收入�、�上级补助收入�、�事业收入�、�经营收入�、�附属单位缴款�等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的�财政拨款收入�、�财政拨款结转和结余资金�、�事业收入�、�事业单位经营收入�、�其他收入�不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.�三公�经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
功能科目代码	功能科目名称	名词解释	
2040299	其他公安支出	反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。	
2040501	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。	
2040550	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。	
2040599	其他法院支出	反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。	
2080208	基层政权和社区建设	反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。	

第四部分  部门决算公开8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款�三公�经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
2019年8月30日